SOC2-007 Controls to Policies Traceability Matrix
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50 documents prĂȘts pour audit â politiques, procĂ©dures, formulaires, guides pratiques, modĂšles et registres opĂ©rationnels. Tout ce qu'il faut pour passer un SOC 2 Type 1 ou Type 2 sans repartir de zĂ©ro.
## Ce qui est inclus
**12 Politiques (POL)** â SĂ©curitĂ© de l'information, contrĂŽle d'accĂšs, gestion des changements, gestion des risques, classification des donnĂ©es, chiffrement, gestion des fournisseurs, utilisation acceptable, sĂ©curitĂ© RH, journalisation et surveillance, sĂ©curitĂ© physique, dĂ©veloppement sĂ©curisĂ©.
**8 ProcĂ©dures (PROC)** â Classification des actifs, approvisionnement des accĂšs logiques, journalisation et surveillance, sauvegarde et restauration, gestion des vulnĂ©rabilitĂ©s, gestion des correctifs, onboarding/offboarding, continuitĂ© d'activitĂ©.
**6 Formulaires (FORM)** â Acceptation de risque, exception aux contrĂŽles, demande de changement, rapport d'incident, questionnaire sĂ©curitĂ© fournisseur, attestation de revue d'accĂšs.
**10 Guides pratiques (GUIDE)** â Plan 90 jours, scoping et pĂ©rimĂštre, Type 1 vs Type 2, choix du cabinet auditeur, collecte de preuves, piĂšges du premier SOC 2, choix de la plateforme de conformitĂ©, maintenance post-audit, questionnaires sĂ©curitĂ© clients, prĂ©paration d'audit.
**3 ModĂšles (TPL)** â Rapport d'audit interne, plan de rĂ©ponse aux incidents, lettre d'assertion direction.
**11 Registres Excel (XLS)** â Registre des risques, registre des actifs, registre des fournisseurs, registre des incidents, registre des changements, registre des accĂšs, registre des exceptions, suivi de remĂ©diation, matrice TSC, plan d'audit interne, tableau de bord de conformitĂ©.
## Pour qui ?
- RSSI et DSI préparant un premier SOC 2
- Sociétés SaaS B2B francophones en croissance
- Cabinets conseil en cybersécurité revendant à leurs clients
- Ăquipes GRC ayant besoin d'une base solide en français
## Pourquoi GRCadia ?
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## Format et livraison
Tous les fichiers sont au format Word (.docx) et Excel (.xlsx) éditables. Téléchargement instantané aprÚs paiement. Police Arial, charte GRCadia (bleu marine #1B3A5C, bleu moyen #2E75B6).
GRCadia n'est pas affilié, soutenu ni certifié par l'AICPA. Pour toute certification SOC 2, faire appel à un cabinet auditeur qualifié (Coalfire, Schellman, BDO, Big 4, etc.).
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Oui â tous les modĂšles sont livrĂ©s en formats Word et Excel entiĂšrement modifiables.
Word (.docx) pour les politiques et procédures, Excel (.xlsx) pour les registres et classeurs.
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